Logiciel enfance, cantine et périscolaire

Actualité

10/12/2018 : La maintenance technique sur la plate-forme d'accès sécurisé aux différents portails usagers de la DGFiP qui vous a été annoncée le 5 décembre 2018 est à présent terminée. L'application TIPI-PayFiP est totalement fonctionnelle.

05/12/2018 : Une maintenance technique sur la plate-forme d'accès sécurisé aux différents portails usagers de la DGFiP est programmée le lundi 10 décembre 2018. Aussi, l'application TIPI-PayFiP sera indisponible durant cette intervention prévue entre 6h et 8h voire 9h.

04/12/2018 : le mode de connexion va changer dans la soirée du 17 décembre 2018 et le logiciel sera inaccessible pendant cette période (entre 19h et 22h).

Assurez-vous d'avoir correctement mis à jour vos identifiants actuels en leur attribuant à chacun une adresse email différente (qui deviendra l'identifiant de connexion après la mise à jour).

Vous retrouverez plus de détails sur la nouvelle façon de se connecter dans ce fichier d'aide.

09/11/2018 : Le mode de connexion à votre logiciel va changer prochainement pour répondre aux impératifs du Règlement Général sur la Protection des données.
Il nécessitera l’utilisation de votre adresse email qui servira alors de login.
Vous voudrez bien prendre des dispositions pour que chacun des utilisateurs de votre logiciel dispose d’un email individuel en vue de cette échéance.
Celui-ci devra être enregistré dans le champ prévu à cet effet sur votre logiciel (Administration > Utilisateurs > Clic sur l’utilisateur pour accéder au champ Email).

11/10/2018 - Vision globale liste documents

Il vous est désormais possible d'accéder à une liste regroupant l'ensemble des documents importés dans le logiciel, qu'ils proviennent des fiches familles ou du portail parents. Pour y accéder, il vous suffit de passer par Administration > Réglages complémentaires > documents. Vous pouvez depuis cette liste retrouver les documents d'une famille, archiver ou désarchiver un document (en cas d'erreur) ou encore rendre un document disponible/indisponible sur le portail parents, le tout de manière centralisée.

Pense-bête pour bien préparer votre première facturation 2018/2019

1) Éléments à vérifier :

• Si vous ne nous avez pas fourni certains paramétrages (données pour paramétrer l’ORMC, le prélèvement bancaire, TIPI, ou autres…), vous pouvez nous les envoyer par mail.
• Si vous avez des tarifs en fonction des quotients familiaux ou des tarifs hors commune, vérifiez que vous les avez bien ajoutés dans les fiches Famille.
• Si vous souhaitez que les familles soient prélevées, renseignez leurs coordonnées bancaires dans leur fiche. Plus d’informations dans la fiche pratique 6 : prélèvement.
• Selon votre paramétrage, votre facturation se fait en fonction des réservations ou des présences saisies. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur Administration > Repas et prestations > repas ou prestations proposées, cliquez sur le libellé de la prestation souhaitée pour vérifier cela et regardez la ligne « facturation » (attention, si le paramétrage du mode de facturation n’est pas correct, ne le modifiez pas, contactez-nous).

2) Avant de facturer : assurez-vous que vous avez bien enregistré vos réservations et/ou vos présences. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Réservations ou Présences, cochez les prestations à vérifier, vos classes, Action > Visualiser une liste sur une période, et sélectionnez la période souhaitée.

3) Tout a bien été enregistré, vous pouvez alors procéder à la création de vos factures.

Pour ce faire rendez-vous sur la fiche pratique 2 : factures. Attention pour la date de mise en ligne des factures sur le portail parents, laissez-vous un délai d’au moins 7 jours, le temps pour vous de soigneusement vérifier vos factures et de les transmettre en perception (si vous n’avez pas de régies).

N’hésitez pas également à consulter votre manuel à partir de la page 28, des explications plus détaillées sont indiquées comme l’ajout de réductions/majorations par exemple.

4) Il est important de prendre le temps de bien vérifier la première facturation.

Pour ce faire, ouvrez plusieurs factures et vérifiez notamment à la fois les quantités (en les comparant à vos réservations ou présences) et les montants. Redoublez de vigilance sur vos particularités (dégressivité, quotients familiaux, tarif à la demi-heure, etc.).

• Vous pouvez la supprimer si nécessaire pour la refaire. Pour cela, cliquez en haut à gauche de l’onglet Factures, sous Dernier groupe de factures, sur « supprimer ». Vous supprimez ainsi votre dernier groupe de factures.
• S’il y a des erreurs, contactez-nous. Le plus simple pour communiquer l’erreur est d’envoyer un mail en donnant un exemple (numéro de facture, nom d’une famille) et le problème de paramétrage (montant actuel, montant attendu, source du problème s’il est connu).

5) Une fois les factures créées, vous pouvez les classer dans un dossier. Pour ce faire, cochez-les, puis cliquez sur l'onglet Gestion des factures > déplacer vers un dossier (plus d’explications page 31 de votre manuel).

6) Si vous avez des prélèvements ou si vous devez transmettre les factures à votre perception, vous devez faire un dépôt.

Pour ce faire, suivez les explications de la fiche pratique 1 : dépôt et perception.

Lors de la première facturation, le nombre d’appels vers le support est plus important. De ce fait, nous vous conseillons d’envoyer des mails en cas de problèmes spécifiques (notamment en cas d’exemples précis à évoquer) ou de patienter si nous devons vous rappeler. Le délai de réponse peut, en effet, être un peu plus long à cette période.

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Nolwenn PECOT
nolwenn@3douest.com
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